Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 7.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93938
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.065.795
Retención DNCP
₲ 26.478
Retención IVA
₲ 202.636
Retención Renta
₲ 135.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
119/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-97470
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272974
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico