Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 2.736.162
Nro. Solicitud de Transferencia
100715
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.041
Retención DNCP
₲ 9.750
Retención IVA
₲ 74.623
Retención Renta
₲ 49.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85274
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.359.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.359.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico