Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0019987
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
123/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-97211
Monto Contrato
₲ 171.883.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.458.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.458.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico