Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 38.587.346
Nro. Solicitud de Transferencia
68402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.587.346
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87072
Monto Contrato
₲ 112.357.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.850.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.850.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico