Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001013
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60442
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87187
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico