Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005500
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87073
Monto Contrato
₲ 19.047.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.113.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.113.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico