Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 49.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12002-12-53053
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.360.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.360.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237840
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica