Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 37.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54496
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.502.640
Retención DNCP
₲ 129.233
Retención IVA
₲ 1.009.637
Retención Renta
₲ 1.346.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-23039-24-238641
Monto Contrato
₲ 37.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.502.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.502.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES