Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
28927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.166.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SULMA EVANGELISTA BRIZUELA MOREL
RUC
4326714-9
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84224
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.415.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.415.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258679
Nombre de la Licitación
LCO 33-CONS. P/PRESTACION DE SERV. DE ASIST SOCIAL EN LAS DIF. PENIT. DEL PASI EN EL MARCO DEL PLAN NAC DE SALUD INT. Y REHABIL. SOCIAL DEL SIST. PENIT. (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia