Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 17.968.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.968.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-74919
Monto Contrato
₲ 225.716.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.652.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.652.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional