Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 107.807.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.807.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-73169
Monto Contrato
₲ 232.991.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.411.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.411.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional