Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003200
Monto de la Factura
₲ 84.569.639
Nro. Solicitud de Transferencia
95829
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.424.189
Retención DNCP
₲ 301.375
Retención IVA
₲ 2.306.445
Retención Renta
₲ 1.537.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
203/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-76698
Monto Contrato
₲ 84.569.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.424.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.424.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253065
Nombre de la Licitación
LCO N° 09/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia