Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 44.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92363
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.119.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
190/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-75256
Monto Contrato
₲ 44.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.956.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.956.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251540
Nombre de la Licitación
LCO N° 12/2013 ADQUISICION DE INSECTICIDAS, PINTURAS Y OTROS INSUMOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia