Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-69539
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.388.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.388.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248387
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL JARDÍN DE INFANTES PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIO DEL MJT
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia