Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 8.166.666
Nro. Solicitud de Transferencia
119124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.766.351
Retención DNCP
₲ 29.103
Retención IVA
₲ 222.727
Retención Renta
₲ 148.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ DUTIL SANCHEZ
RUC
1740387-1
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84220
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.831.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258679
Nombre de la Licitación
LCO 33-CONS. P/PRESTACION DE SERV. DE ASIST SOCIAL EN LAS DIF. PENIT. DEL PASI EN EL MARCO DEL PLAN NAC DE SALUD INT. Y REHABIL. SOCIAL DEL SIST. PENIT. (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia