Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 6.613.056
Nro. Solicitud de Transferencia
156944
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-69591
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.001.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.001.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia