Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011905
Monto de la Factura
₲ 17.160.656
Nro. Solicitud de Transferencia
33255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.160.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-69591
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.001.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.001.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia