Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 5.408.055
Nro. Solicitud de Transferencia
84027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.408.055
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-69591
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.001.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.001.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia