Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 29.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.553.256
Retención DNCP
₲ 103.180
Retención IVA
₲ 797.782
Retención Renta
₲ 797.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23030-18-166828
Monto Contrato
₲ 29.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.553.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.553.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.