Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 414.998.995
Nro. Solicitud de Transferencia
167892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.998.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
119/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-101399
Monto Contrato
₲ 414.998.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.656.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.656.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280839
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES Y AMPLIACION DE LA CUADRA DE BANDA DE MUSICOS DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1