Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 7.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.907.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95994
Monto Contrato
₲ 69.511.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.103.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.103.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269233
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4