Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95726
Monto Contrato
₲ 72.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.917.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.917.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271519
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2