Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 14.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.662.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100595
Monto Contrato
₲ 29.129.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.736.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.736.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4