Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009083
Monto de la Factura
₲ 1.914.750
Nro. Solicitud de Transferencia
142270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-92257
Monto Contrato
₲ 275.420.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.053.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.053.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271384
Nombre de la Licitación
Adquisicion Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2