Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008109
Monto de la Factura
₲ 6.028.875
Nro. Solicitud de Transferencia
122901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-92257
Monto Contrato
₲ 275.420.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.053.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.053.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271384
Nombre de la Licitación
Adquisicion Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2