Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 1.207.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.109
Retención DNCP
₲ 4.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102471
Monto Contrato
₲ 114.395.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.842.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.842.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1