Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 587.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85672
Monto Contrato
₲ 18.641.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.566.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.566.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5