Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 2.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86798
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.018.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.018.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4