Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43454
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.087.753
Retención DNCP
₲ 19.065
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 97.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-92521
Monto Contrato
₲ 306.270.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.576.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.576.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1