Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-92521
Monto Contrato
₲ 306.270.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.576.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.576.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1