Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017890
Monto de la Factura
₲ 1.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.805.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91164
Monto Contrato
₲ 268.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.545.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.545.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271417
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2