Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013059
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85857
Monto Contrato
₲ 67.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.194.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.194.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5