Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007173
Monto de la Factura
₲ 6.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85719
Monto Contrato
₲ 251.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.865.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.865.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Generales (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2