Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
02-34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85572
Monto Contrato
₲ 37.308.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.479.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.479.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2