Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001423
Monto de la Factura
₲ 2.541.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-90481
Monto Contrato
₲ 138.359.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.547.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.547.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2