Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 9.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93643
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.176.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.176.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y baterias para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1