Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 14.039.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.039.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86754
Monto Contrato
₲ 17.351.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.500.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves Ad-referendum 2do Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4