Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 13.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85671
Monto Contrato
₲ 14.862.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.178.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.178.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5