Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
105/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96000
Monto Contrato
₲ 44.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.936.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.936.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3