Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 61.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.429.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100603
Monto Contrato
₲ 66.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.617.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.617.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4