Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 644.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110310
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85651
Monto Contrato
₲ 188.512.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.082.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.082.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3