Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 7.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.162.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85670
Monto Contrato
₲ 102.168.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.158.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.158.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5