Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 9.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.834.621
Retención DNCP
₲ 33.106
Retención IVA
₲ 253.364
Retención Renta
₲ 168.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94945
Monto Contrato
₲ 454.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.817.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.817.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276468
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Enseres, Central telefonica y Electrodomésticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1