Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 46.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.849.772
Retención DNCP
₲ 164.319
Retención IVA
₲ 1.257.545
Retención Renta
₲ 838.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94945
Monto Contrato
₲ 454.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.817.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.817.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276468
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Enseres, Central telefonica y Electrodomésticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1