Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94945
Monto Contrato
₲ 454.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.817.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.817.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276468
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Enseres, Central telefonica y Electrodomésticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1