Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003521
Monto de la Factura
₲ 198.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136280
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.576.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96721
Monto Contrato
₲ 241.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.633.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.633.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279227
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 04/2014 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TELEVISORES Y ENSERES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación