Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 40.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126535
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.197.136
Retención DNCP
₲ 143.137
Retención IVA
₲ 1.095.436
Retención Renta
₲ 730.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90038
Monto Contrato
₲ 698.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.885.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.885.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266651
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil