Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 60.499.999
Nro. Solicitud de Transferencia
10583
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.499.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100202
Monto Contrato
₲ 60.499.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.534.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.534.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia