Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024432
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91561
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275600
Nombre de la Licitación
Seguro de vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo