Datos del Pago
Nro. de Factura
OCT/2014
Monto de la Factura
₲ 59.947.615
Nro. Solicitud de Transferencia
122211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.947.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91196
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.421.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.421.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura